Ontwikkeling van het begrotingssaldo 2019 en de begrotingssaldi 2020-2023 |
Bedragen *€1.000,- | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
stand 1e rapportage en Kadernota (zie website) | -1.567 | -1.317 | -1.335 | -1.486 | -2.003 |
effecten meicirculaire (RIM 4 juni 2019) | 962 | 742 | 416 | -1.227 | -342 |
saldo (laatste stand na mei-circulaire) | -605 | -575 | -919 | -2.713 | -2.345 |
Voorgestelde mutaties | | | | | |
Domein inwoner en bestuur | | | | | |
Effecten CAO gemeentepersoneel -/- compensatie alg.uitk. en stelpost | | -739 | -1170 | -1156 | -1156 |
Compensatie voor cao ontwikkelingen | | 220 | 440 | 440 | 440 |
Aanpassing Prognose personeelsbudget 2019 | -500 | | | | |
Toeristen/forensenbelasting meeropbrengst | 747 | 334 | 334 | 334 | 334 |
Extra dividendopbrengsten en rentevergoeding | 371 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Mutaties reserve begroting (o.a. uitstellen of doorschuiven investeringen) | | 138 | 257 | 208 | 683 |
Aanpassing doorberekening rente (staat C) | | 2 | -40 | 10 | 23 |
Afschrijvingen | 170 | -117 | -194 | -179 | -154 |
Besparing ict kosten | | | | 55 | 109 |
Storting in voorziening uitstroom personeel | -122 | | | | |
Onvoorzien | 52 | | | | |
Rechtkundige hulp | -45 | | | | |
Meerkosten verkiezingen | -60 | | | | |
Bijstelling leges en afdrachten id kaarten en paspoorten | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
Budget dorpsraden (budget niet geheel nodig in 2019) | 20 | | | | |
Aanpassing budget lean | | 13 | 13 | 13 | 13 |
budget 75 jaar bevrijding | | -20 | | | |
Domein ruimte en economie | | | | | |
Budget kust | | 20 | 20 | 20 | 20 |
Subsidie reddingsbrigade | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Exploitatielasten halerweg (zie raadsbesluit april 2019) | | | | -22 | -22 |
Domein leefomgeving en duurzaamheid | | | | | |
Gronddepot is niet meer in gebruik | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Extra kosten Fiets en wandelpadennetwerk | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Bomenbeleid | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Openbare verlichting | -90 | | | | |
Dotatie Reserve riool | | | | | -340 |
Burgerparticipatie | 70 | | | | |
Voorzieningen tegen overlast evenementen/kermis | -11 | | | | |
Domein Samenleving | | | | | |
mutaties 2e rapportage sociaal domein | | | | | |
Terugdraaien indexering WMO en jeugd | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
Eigen bijdrage WMO | -200 | -160 | -160 | -160 | -160 |
Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 |
Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl | -495 | -495 | -495 | -495 | -495 |
Bijstandsverlening BBZ | 197 | | | | |
WSW | 232 | | | | |
Activiteitensubsidie kunst en cultuur | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Leerlingenvervoer | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
Gelukslessen | 10 | | | | |
JGZ maatwerk | 19 | | | | |
Activiteitensubsidie zorg en welzijn | 40 | | | | |
Voorzieningen cliëntondersteuning | -15 | | | | |
Overig mnima, Noodfonds en voedselbank | 20 | | | | |
Bijstandsverlening Wet BUIG | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ouderenpakket | 40 | | | | |
Extra middelen voogdij 18+ uit meicirculaire | | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 |
Loon en prijscompensatie 1,75% op maatwerk zorgaanbieders | | -250 | -250 | -250 | -250 |
Terugdraaien korting op JOGG | | -50 | -50 | -50 | -50 |
Effecten aanbesteding hulpmiddelen | | -97 | -97 | -97 | -97 |
Subtotaal aanpassingen | 839 | 369 | 177 | 239 | 467 |
Effecten september circulaire 2019 | -198 | 180 | 605 | 696 | 470 |
Stand per 26 september 2019 | 36 | -26 | -137 | -1.778 | -1.408 |
