Overzicht kredieten
In onderstaande overzicht is opgenomen de kredieten die zijn afgerond. Een toelichting op de verschillen tussen budget en werkelijkheid is gegeven als het verschil substantieel is. In de jaarrekening 2019 worden deze kredieten niet meer toegelicht.
Omschrijving | Begroting | Werkelijk | Restant | Toelichting | |
Ondergrondse containers strandslagen | 75.000 | 44.269 | 30.731 | Voorjaar 2018 zijn ten behoeve van de strandpaviljoens de strandopgangen voorzien van 8 semi-ondergrondse afvalcontainers. Deze zijn succesvol geplaatst op de ‘nauwe’ strandopgangen van Groote Keeten en Callantsoog. Bij de berekening van het projectbudget werd uitgegaan van een groter aantal te plaatsen semi-ondergrondse afvalcontainers. In goed overleg met de strandpaviljoenhouders van Groote Keeten en Callantsoog is besloten minder semi ondergrondse afvalcontainers te plaatsen en deze gewoonweg vaker gedurende de week te legen. De paviljoenhouders van de ‘ruime’ strandopgangen van Sint Maartenszee en Petten hadden voorkeur voor het aanhouden van de huidige afzetcontainers. Hier zijn geen semi-ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Doordat minder semi-ondergrondse afvalcontainers hoefden te worden geplaatst, is het project ruimschoots binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. | |
Waterrecreatie | 15.000 | - | 15.000 | We willen voorstellen het restant bedrag van € 15.000,- samen te voegen met order "Uitvoering routes". | |
| 905.000 | 853.181 | 51.819 | Aanschaf heeft plaatsgevonden en het ordernummer kan komen te vervallen. | |
Vastgoed en projecten op sterkte | 400.000 | 313.797 | 86.203 | Wij willen voorstellen dit krediet met een bedrag van € 30.000,- af te ramen en specifiek te bestemmen voor "Project Stikstof" dit ivm noodzakelijk onderzoek. | |
Snel vaartuig (PTN119) 2019 | 20.000 | 44.685 | -24.685 | Wij willen voorstellen dit krediet met € 25.000,- te verhogen. Deze verhoging is deels het gevolg van het naar voren halen van de investering die in 2020 stond gepland voor een buitenboordmotor. | |
Reconstructie Baanpark (2017) | 60.000 | 61.498 | -1.498 | Werkzaamheden uitgevoerd. | |
Vervanging diverse kunstwerken | 115.000 | 117.515 | -2.515 | Diverse vervangingen van kunstwerken zijn door de gehele gemeente uitgevoerd. | |
Vervanging oeverbescherming (2017) | 100.000 | 106.159 | -6.159 | Diverse oeverbeschermingen zijn aangepakt door de gehele gemeente. | |
Reconstructie Baanpark | 100.000 | 102.179 | -2.179 | Werkzaamheden uitgevoerd | |
Vervanging OV wijk Muggenburg | 84.000 | 83.227 | 773 | Werkzaamheden conform planning uitgevoerd. | |
Vervanging OV Waldervaart/Witte Paal/Aling/Har | 55.000 | 40.871 | 14.129 | Werkzaamheden conform planning uitgevoerd. | |
OV paaltjes (2017) | 16.000 | 18.280 | -2.280 | Werkzaamheden conform planning uitgevoerd. | |
Dorpsstraat Tuitjenhorn 1 | 310.000 | 301.262 | 8.738 | Werkzaamheden conform planning uitgevoerd. | |
Riolering Korfwater petten | 50.000 | 40.401 | 9.599 | Werkzaamheden conform planning uitgevoerd. | |
Riolering Groet (2018) | 50.000 | 43.015 | 6.985 | Werkzaamheden conform planning uitgevoerd. | |
Riolering Eriksstraat | 100.000 | 77.198 | 22.802 | Werkzaamheden conform planning uitgevoerd. | |
Rioolpersleiding kanaal 't Zand | 120.000 | 64.597 | 55.403 | Door deze werkzaamheden te combineren met die van derden, die ook het kanaal moeten kruisen in combinatie met een voordelige aanbesteding is dit werk goedkoper uitgevallen. | |
Rioolrenovatie de Doorbraak Wh | 50.000 | 44.809 | 5.191 | Werkzaamheden conform planning uitgevoerd. | |
Zonwering Hoge Ven (HV 2018) | 46.860 | 46.047 | 813 | Werkzaamheden conform planning uitgevoerd. | |
1e OLP/meubilair Antonius (HV 2018) | 44.827 | 43.384 | 1.443 | Werkzaamheden conform planning uitgevoerd. | |
Renovatie zwembad Oudeslsuis (2019) | 45.000 | 45.000 | - | Werkzaamheden conform planning uitgevoerd. | |
Evenmentenkasten 14 marktkasten | 45.000 | 45.000 | - | Marktkasten zijn vervangen conform planning. | |
Speeltoestellen (2018) | 200.000 | 200.000 | - | Speeltoestellen door de gemeente heen zijn vervangen. | |
Ondergrondse container Muggenburg | 100.000 | 88.128 | 11.872 | Voorjaar 2019 is Muggenburg en Nes-Noord succesvol voorzien van ondergrondse restafvalcontainers en papierbakken aan huis. | |
Veegmachine Aebi-Schmidt Cleango | 180.000 | 136.934 | 43.066 | Bij de raming is uitgegaan van aanschaf van een nieuwe veegmachine. Er is voor gekozen om een goede 2e hands veegmachine aan te schaffen hierdoor is het voordeliger uitgevallen. | |
Renault Kangoo (2019) | 29.000 | 33.450 | -4.450 | Electrische auto is aangeschaft. | |
VW Golf (2019) | 34.000 | 32.757 | 1.243 | Electrische auto is aangeschaft. | |
Tractor Valtra N134 D (2019) | 114.000 | 120.704 | -6.704 | Tractor is aangeschaft. De aanbesteding is nadelig uitgevallen waardoor een lichte overschrijding heeft plaatsgevonden. |